Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0326/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Orange Slovensko |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Paušál 12/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 25.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 08.01.2021 |
Dátum úhrady: | 30.12.2020 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.12.2020 |