Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0247/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Ave Sk odpadové hospodárstvo |
Adresa: | Osvetová 24,82105 Bratislava |
IČO: | 36357065 |
Predmet: | KO 08/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2065,53 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2020 |
Dátum úhrady: | 21.09.2020 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 21.09.2020 |