| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0137/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | Plyn KD 01.05.2020-31.05.2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 198,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 15.05.2020 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.05.2020 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 23:59.
