| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0176/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Jozef Moravec - CEVAROM |
| Adresa: | ,90201 Pezinok |
| IČO: | 37291386 |
| Predmet: | Siete na okná 06/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 241,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 18.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 02.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2020 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 19.06.2020 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 11:16.
