| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0116/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Mária Šturmová A+M |
| Adresa: | Garbiarska 49/50,92601 Sereď 1 |
| IČO: | 45248460 |
| Predmet: | Materiál na výrobu rúšok 03/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 219,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.04.2020 |
| Dátum vystavenia: | 23.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 06.04.2020 |
| Dátum úhrady: | 23.03.2020 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 23.03.2020 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 07:55.
