| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0175/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby 08.05.2020-07.06.2020 0903985263 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 22.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 23.06.2020 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 23.06.2020 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 22:16.
