Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0171/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | ZSE Energia a.s. |
Adresa: | Čulenova 6,81000 Bratislava |
IČO: | 36677281 |
Predmet: | Elektrina Ihrisko 05/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 191,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.06.2020 |
Dátum úhrady: | 16.06.2020 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 16.06.2020 |