Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0123/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | JOZEF MOLNÁR |
Adresa: | RECA 440,90301 Senec |
IČO: | 37696033 |
Predmet: | Oprava fasády KD 04/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 360,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 20.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 04.05.2020 |
Dátum úhrady: | 22.04.2020 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.04.2020 |