Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0121/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Školská jedáleň pri ZŠsMŠ |
Adresa: | Hlavná 113,90083 Čataj |
IČO: | 31811949 |
Predmet: | Obedy 03/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 08.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 22.04.2020 |
Dátum úhrady: | 30.04.2020 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.04.2020 |