Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0110/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | Voda 01.03.2019-29.03.2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 29.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 12.04.2020 |
Dátum úhrady: | 14.04.2020 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.04.2020 |