| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0119/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby 01.03.2020-31.03.2020 033/6450107 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,41 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.04.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2020 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2020 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.04.2020 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 11:06.
