Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0126/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | KM office, spol. s r.o. |
Adresa: | Cabaj-Čápor 3002,95117 Cabaj-Čápor |
IČO: | 44084358 |
Predmet: | Kancelárske potreby 04/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 95,29 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 14.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 28.04.2020 |
Dátum úhrady: | 17.04.2020 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 17.04.2020 |