Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0120/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Roman Čič AUTODOPRAVA |
Adresa: | Čataj 93,90083 Čataj |
IČO: | 17604125 |
Predmet: | Makadam, štrk 03/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 68,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 13.04.2020 |
Dátum úhrady: | 16.04.2020 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 16.04.2020 |