Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 13:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0057/020
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Čataj
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Telekomunikačné služby 08.01.2019-07.02.2019 0903985263
Fakturovaná suma s DPH: 33,90
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.02.2020
Dátum vystavenia: 08.02.2020
Dátum splatnosti: 22.02.2020
Dátum úhrady: 24.02.2020
Súbor:
Zverejnené: 22.02.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov