Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0057/020 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Čataj |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom a.s. |
Adresa: |
Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
Telekomunikačné služby 08.01.2019-07.02.2019 0903985263 |
Fakturovaná suma s DPH: |
33,90 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.02.2020 |
Dátum vystavenia: |
08.02.2020 |
Dátum splatnosti: |
22.02.2020 |
Dátum úhrady: |
24.02.2020 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
22.02.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov