Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0047/020 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Čataj |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom a.s. |
Adresa: |
Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
Telekomunikačné služby 01.01.2020-31.01.2020 033/6450107 |
Fakturovaná suma s DPH: |
23,58 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.02.2020 |
Dátum vystavenia: |
01.02.2020 |
Dátum splatnosti: |
15.02.2020 |
Dátum úhrady: |
18.02.2020 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
18.02.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov