| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0059/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | SOZA Slovenský ochranný z |
| Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 |
| IČO: | 00178454 |
| Predmet: | SOZA 2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 12.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 26.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 27.02.2020 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 26.02.2020 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 07:29.
