| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0045/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Stonet s.r.o |
| Adresa: | ,9001 Modra |
| IČO: | 35957085 |
| Predmet: | Údržby, aktualizácie servera 01/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1024,21 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2020 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.02.2020 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 05:45.
