Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0023/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | Plyn vyúčtovanie OU, KD 2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1404,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2024 |
Dátum úhrady: | 29.01.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 29.02.2024 |