Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0025/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Školská jedáleň pri ZŠsMŠ |
Adresa: | Hlavná 113,90083 Čataj |
IČO: | 31811949 |
Predmet: | Obedy 12/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 53,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2024 |
Dátum úhrady: | 30.01.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 29.02.2024 |