Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0021/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany 1 |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | Elektrická energia vyúčtovanie 2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | -131,15 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.02.2024 |