| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0029/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | Elektrina DS 01/2024 /7300023490/ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 05.03.2024 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 15:27.
