| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0034/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Slovak Telekom 15.12.2023-14.01.2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 29.02.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 01:52.
