| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0005/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | GOLEMTECH GA s.r.o. |
| Adresa: | Družstevná 21,91943 Cífer |
| IČO: | 53667913 |
| Predmet: | Wifi 01/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 19.01.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 19.02.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 20:03.
