| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0353/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany 1 |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | EL. energia, Hlavná 98 VO, Hlavná 113 KD, Hlavná 119 ŠK Kabíny, Športová 1 VO Nové ulice 11/2023 Oprava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 584,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.01.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:52.
