Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0360/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Ave Sk odpadové hospodárstvo |
Adresa: | Osvetová 24,82105 Bratislava |
IČO: | 36357065 |
Predmet: | KO 11/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 4058,23 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2023 |
Dátum úhrady: | 27.12.2023 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 27.01.2024 |