Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0363/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telekomunikačné služby 08.11.2023-07.12.2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 07.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 21.12.2023 |
Dátum úhrady: | 27.12.2023 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 27.01.2024 |