Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0367/023 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Čataj |
Dodávateľ: |
Martin Kubovčák - S.O.M.M. |
Adresa: |
Kráľová pri Senci 353,90050 Kráľová pri Senci |
IČO: |
41020561 |
Predmet: |
Servis traktor, žací stroj 12/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
356,10 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
15.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
29.12.2023 |
Dátum úhrady: |
20.12.2023 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
20.01.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov