| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0347/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská spoločnosť |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Voda /50602/ OU+KD 30.08.2023-29.11.2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 29.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 13.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 18.01.2024 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:07.
