Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0339/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | Voda /53644/ DS 30.08.2023-29.11.2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,65 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 29.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 13.12.2023 |
Dátum úhrady: | 29.12.2023 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 29.01.2024 |