Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0361/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Stonet s.r.o |
Adresa: | ,9001 Modra |
IČO: | 35957085 |
Predmet: | Kontrola obecného rozhlasu 11/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2023 |
Dátum úhrady: | 29.12.2023 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 29.01.2024 |