| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0371/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | ORGECO spol. s r.o. |
| Adresa: | Bešenovská cesta 7,94064 Nové Zámky |
| IČO: | 31433090 |
| Predmet: | Led svetelný vodič - vianočné osvetlenie12/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1162,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 14.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 28.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 22.12.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.01.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:06.
