| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0287/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | OZ Pomoc psíkom |
| Adresa: | Moyzesova 6065/4A,90201 Pezinok 1 (Pezinok,Vinosady) |
| IČO: | 52823831 |
| Predmet: | Mesačný paušálny poplatok 09/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.11.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:41.
