| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0294/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby 08.09.2023-07.10.2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 13,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 08.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.11.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:44.
