Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0268/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | Plyn /6300000836/ KD, OÚ 09/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 259,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.09.2023 |
Dátum úhrady: | 18.09.2023 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 18.10.2023 |