| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0264/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany 1 |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | EL. energia, Hlavná 98 VO, Hlavná 113 KD, Hlavná 119 ŠK Kabíny, Športová 1 VO Nové ulice 09/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 538,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 14.09.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.10.2023 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 15:57.
