Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0273/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telekomunikačné služby 08.08.2023-07.09.2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 08.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 22.09.2023 |
Dátum úhrady: | 25.09.2023 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 25.10.2023 |