Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0277/023 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Čataj |
Dodávateľ: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Adresa: |
Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: |
35850370 |
Predmet: |
Voda /53646/ OU+KD 30.08.2022-29.08.2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
56,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.09.2023 |
Dátum vystavenia: |
02.09.2023 |
Dátum splatnosti: |
16.09.2023 |
Dátum úhrady: |
02.10.2023 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
02.11.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov