Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0260/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | OZ Pomoc psíkom |
Adresa: | Moyzesova 6065/4A,90201 Pezinok 1 (Pezinok,Vinosady) |
IČO: | 52823831 |
Predmet: | Mesačný paušálny poplatok 08/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 65,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.09.2023 |
Dátum úhrady: | 14.09.2023 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.10.2023 |