Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0270/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telekomunikačné služby 01.08.2023-31.08.2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,61 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.09.2023 |
Dátum úhrady: | 18.09.2023 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 18.10.2023 |