| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0276/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská spoločnosť |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Voda /53647/ OU+KD 30.08.2022-29.08.2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 29.09.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 29.10.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:28.
