Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0279/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Mgr. Martin Lobotka |
Adresa: | Galbavého 1860/1,84101 Bratislava |
IČO: | 53508491 |
Predmet: | Verejné obstarávanie elektrina 10/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 800,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 21.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 05.10.2023 |
Dátum úhrady: | 05.10.2023 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 05.11.2023 |