Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0282/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Profit Elektro |
Adresa: | Moyzesova 39,90001 Modra |
IČO: | 11693339 |
Predmet: | Oprava VO 10/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 501,25 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 26.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 10.10.2023 |
Dátum úhrady: | 06.10.2023 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 06.11.2023 |