Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0284/023 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Čataj |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany 1 |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
EL. energia, Hlavná 1738/22 Ihrisko, Hlavná 100 Nocovňa, Športová 304 DS , Družstevná 66, Kontajnerové stojisko 10/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
159,99 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.10.2023 |
Dátum vystavenia: |
01.10.2023 |
Dátum splatnosti: |
15.10.2023 |
Dátum úhrady: |
13.10.2023 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
11.11.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov