| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0274/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Ave Sk odpadové hospodárstvo |
| Adresa: | Osvetová 24,82105 Bratislava |
| IČO: | 36357065 |
| Predmet: | KO 08/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2167,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 28.09.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 28.10.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:44.
