Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0289/023 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Čataj |
Dodávateľ: |
Profit Elektro |
Adresa: |
Moyzesova 39,90001 Modra |
IČO: |
11693339 |
Predmet: |
Správa o pravidelnej P a OS blezkozvodu, el. inštalácie DS 10/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
216,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.02.2023 |
Dátum vystavenia: |
01.10.2023 |
Dátum splatnosti: |
15.10.2023 |
Dátum úhrady: |
13.10.2023 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
13.11.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov