| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0249/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | TOP DRILL, s.r.o. |
| Adresa: | Gáň 266,92401 Galanta 1 |
| IČO: | 47417706 |
| Predmet: | Čistenie studne 07/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 400,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 25.08.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 25.09.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:10.
