| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0246/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Ave Sk odpadové hospodárstvo |
| Adresa: | Osvetová 24,82105 Bratislava |
| IČO: | 36357065 |
| Predmet: | KO 07/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3517,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 25.08.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 25.09.2023 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 10:06.
