| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0237/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Školská jedáleň pri ZŠsMŠ |
| Adresa: | Hlavná 113,90083 Čataj |
| IČO: | 31811949 |
| Predmet: | Obedy 07/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 02.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 16.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 03.08.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 03.09.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 05:55.
