| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0256/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany 1 |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | EL. energia, Hlavná 119 ŠK Kabíny 07/2023 Oprava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 153,65 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 21.08.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.09.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:10.
