| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0241/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | eSYST, s.r.o. |
| Adresa: | M.R. Štefánika 836/33,01001 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšov |
| IČO: | 50139088 |
| Predmet: | Softvér Enex 2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 14.08.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.09.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 09:36.
